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首頁 < 連云港鵬辰特種新材料有限公司
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一、項目名稱
連云港鵬辰特種新材料有限公司“以利潤為中心”全面經營管理提升項目
二、客觀環境
時代變了！
世界變了！疫情肆虐，貿易戰，極端天氣，俄烏沖突，中美對抗，臺海危機，危機此起彼伏；
中國經濟發展模式變了！人口紅利基本消失，消費降級，新能源時代、低碳時代、智能化的到來，高質量發展.....
不能再用昨天的辦法解決今天的問題！企業面臨生死的大考！如何應對時代的變化，企業還沿用多年前的思維模式與管理方法，顯然是刻舟求劍！
三、項目背景
1、公司盈利能力不足，處于虧損邊緣：
① 有規模優勢但沒充分發揮，年產50萬噸高沸點芳烴溶劑系列產品已是行業大哥大，規模優勢沒有體現出來；
② 產品沒有質量和技術優勢；產品同質化，新工廠與10幾年前的老工廠在產品品類、質量相同、技術含量不高，沒有生產出高附加值的產品；
③ 生產、供應和銷售存在“產供銷”不平衡問題；
④ 沒能化解或克服“三高”的不利因素：問題在原料端和銷售端存在運輸成本高，設備資產折舊費用高，貸款利息高等。
2、企業的組織與經營管理與當前的生產規模不匹配：
企業組織結構不匹配當前企業現狀；
需從集團的高度，重整資源，理清權責，理順關系，協調發展、優勢互補，達到資源效率最大化；培養人才：人才是資源，一切離不開人！企業的競爭歸根結底是人才的競爭！
四、項目目標
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項目目標 |
2023年下半年 |
2024年上半年 |
2024年下半年 |
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產銷平衡 |
完成產銷平衡機制建設 |
季度銷量達到季度生產量的97%以上 |
季度銷量達到季度生產量的98%以上 |
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銷售能力 |
構建一只穩定的銷售團隊及完善銷售管理機制 |
銷售人員能力培訓； 著力開發終端客戶 |
自銷比率15%以上； 終端客戶數量達20家 |
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利潤率 |
以”利潤為中心“，以”問題為導向“全力開展“產、供、銷”一體化專項改善，解決”瓶頸“問題 |
品綜合毛利率必保大于4%； 三費費用率控制在4%以下； 凈資產收益率20%以上 |
品綜合毛利率必保大于5%；三費費用率控制在3%以下；凈資產收益率25%以上 |
五、2023年項目驗收指標
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序號 |
指標 |
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1 |
完成“銷售最大化、供應穩定化、生產最大化、設備效能最大化”方面不少于5個精益改善課題；各類改善項目件數不少于100件 |
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2 |
完善《公司組織結構變革實施方案》含《公司組織架構圖》；完善《各部門職責權限》《部門內部人員配置》；完善《公司各崗位職責》《各崗位人員任職標準》；完成《公司高管權限及行為準則》制定 |
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3 |
完成《公司人才職業發展通道》建設；完成中高層培訓、班組長、員工培訓課時不少于40學時，其中包括完成《管理干部與儲備人才培訓體系》建設、完成管理干部系列培訓、完成《精益管理思想與理念培訓》、完成非人力資源經理的人力資源管理系列培訓等模塊 |
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4 |
完成《各部門關鍵績效指標KPI設定》、完成《公司績效考核標準及激勵制度》、完成《目標管理與績效考核月度分析會》會議流程及問題分析、跟進機制建設；完成《總經理（副）目標責任制》及《部門一把手負責制》制度與標準；完成《銷售人員業績評價標準及激勵制度》 |
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5 |
完成關鍵業務流程梳理和優化：《原料采購與合理庫存策略及行動指南》《擴大銷售戰略規劃及行動指南》《原料采購流程與規范》《生產過程管理流程與規范》《設備管理流程與規范》《銷售流程與規范》 |
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6 |
完成以“利潤為中心”、以“問題導向”為核心的《精益改善課題管理制度》《合理化提案管理制度》建設 |
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7 |
完成產銷平衡機制建設，構建一只穩定的銷售團隊及完善銷售管理機制 |
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8 |
生產成本和費用降低收益達到咨詢費的3倍以上 |
